Поставщик просит переподписать все документы с НДС: чем это грозит покупателю на УСН?
Здравствуйте. Коллеги очень нужен ваш совет. Мы организация на усн доход минус расход. Пришла встречка по контрагенту. Все документы с этим контрагентом в теч 20 года (договор и упд) без НДС. Все отправила. Сейчас этот контрагент просит все переподписать с НДС. Якобы он ошибся. И заново отправить все в налоговую. Суммы упд говорят, что не поменяются. Подскажите чем нам это чревато. Либо поставщик может просто сам решить эту проблему, просто доплатив НДС в бюджет. Я уже все сдала. Год закрыла.
Буду очень благодарна за совет.
Буду очень благодарна за совет.
Comments
-
marusya1005, добрый вечер!Цитата: Все документы с этим контрагентом в теч 20 года (договор и упд) без НДСпредполагаю, что УПД вы получили от своего поставщика со статусом "2" - передаточный документ (акт)
сейчас ваш поставщик судя по всему вам хочет дать опять УПД, но уже со статусом "1", при этом спустя более 3 мес. после окончания налогового периода.
предлагаю поставщика отправить почитать Письмо ФНС России от 17.10.2014 № ММВ-20-15/86@Цитата: Возможно ошибочное признание операции освобождаемой от налогообложенияв соответствии со статьей 149 НК РФ или ошибочного определения места реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) в соответствии со статьями 147, 148 НК РФ.В этом случае УПД первоначально мог быть оформлен только в качестве первичного учетного документа (статус "2"), а затем возникает необходимость внесения в него исправлений, влекущих за собой изменение данных о стоимости отгрузки и обязанность выставления счета-фактуры.В таких случаях исправление показателей УПД в части первичного учетного документа может производиться согласно общим рекомендациям, приведенным для ситуации 3. Счет-фактуру в этом случае на основании исправленных данных об отгрузке рекомендуется выставлять отдельно. -
Aрина Абабкова, спасибо вам огромное
