Почему в 1С 8.3 возникает занижение суммы НДС, исчисленного к уплате, в дополнительных листах книги продаж?
Здравствуйте!
1С: Предприятие 8.3 (8.3.10.2712). Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 (3.0.58.26).
ООО на ОСНО. После сдачи корректировочной налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2017 г., из налоговой поступило требование - представить пояснения о занижении суммы НДС, исчисленного к уплате. В декларации по строке 118 в 5 графе раздела 3 отражена одна сумма, а в итоговой строке графы 17 в приложении 1 к разделу 9 другая. Документы по корректировке (сторно, счета-фактуры исправленные, отражение начисления НДС) введены в 1С. Когда открываю книгу продаж и формирую дополнительный лист за текущий период, то выходят два дополнительных листа, а итоговая сумма по графе 17 не равна строке 118 по графе 5 раздела 3 НД. Что я делаю не так?
1С: Предприятие 8.3 (8.3.10.2712). Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 (3.0.58.26).
ООО на ОСНО. После сдачи корректировочной налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2017 г., из налоговой поступило требование - представить пояснения о занижении суммы НДС, исчисленного к уплате. В декларации по строке 118 в 5 графе раздела 3 отражена одна сумма, а в итоговой строке графы 17 в приложении 1 к разделу 9 другая. Документы по корректировке (сторно, счета-фактуры исправленные, отражение начисления НДС) введены в 1С. Когда открываю книгу продаж и формирую дополнительный лист за текущий период, то выходят два дополнительных листа, а итоговая сумма по графе 17 не равна строке 118 по графе 5 раздела 3 НД. Что я делаю не так?
Comments
-
Цитата: Что я делаю не так?Для этого надо знать как вы это сделали.Цитата: Документы по корректировке (сторно, счета-фактуры исправленные, отражение начисления НДС)Вы этими документами делали корректировку, а не так как рекомендует 1С - документом Корректировка реализации ?
-
Здравствуйте, Татьяна!
Да, я делала не с помощью документа Корректировка реализации, т.к. исправляла авансовые счета-фактуры
